Chorus Pro : déposer sa facture Factur-X à une mairie ou une école, pas à pas

Une mairie vous a commandé un atelier pour son festival, une école une intervention, une médiathèque une rencontre avec le public. Bonne nouvelle : c'est un client fiable. Petite contrainte : un organisme public ne reçoit pas ses factures par e-mail. Elles passent toutes par Chorus Pro, le portail de facturation de l'État, obligatoire pour les fournisseurs du secteur public, auto-entrepreneurs compris.

Rassurez-vous, le dépôt prend quelques minutes une fois qu'on connaît le chemin. Voici la méthode complète, du bon de commande jusqu'au paiement.

1. Repérez les références sur le bon de commande

Avant toute facture, l'organisme vous envoie un bon de commande. Il contient presque toujours un encadré du type « Références à rappeler impérativement sur les factures ». Trois informations comptent pour Chorus Pro :

• Le SIRET de l'organisme (14 chiffres), parfois appelé « SIRET budget » : c'est l'adresse de votre facture dans Chorus Pro.
• Le numéro d'engagement (ou numéro de bon de commande) : il permet au service comptable de rattacher votre facture à la dépense prévue.
• Le code service, quand l'organisme en utilise un : il indique quel service doit traiter la facture.

Attention au code service. Le « service » imprimé sur un bon de commande (par exemple « 001234 — FINANCES ») est parfois un code interne du logiciel comptable de l'organisme, différent du code service déclaré dans Chorus Pro. Nous y revenons plus bas : c'est la première cause de dépôt refusé.

Vous aurez aussi besoin de votre propre SIRET complet (14 chiffres, pas seulement le SIREN à 9 chiffres) : Chorus Pro identifie le fournisseur par son SIRET.

2. Préparez une facture au bon format

Chorus Pro accepte les factures au format Factur-X : un PDF lisible par un humain, qui embarque un fichier de données structurées lu automatiquement par le portail. Si les données ne sont pas celles attendues (SIRET absent, référence inconnue), le portail refuse le dépôt, même si le PDF est impeccable à l'œil.

Dans SerenGest :

1. Ouvrez la fiche de l'organisme (type Professionnel), cochez « C'est un organisme public : je dépose mes factures sur Chorus Pro ».
2. Reportez son SIRET, le n° d'engagement et, s'il en demande un, le code service. Ils s'impriment sur la facture et sont transmis dans les données Factur-X.
3. Vérifiez que votre SIRET complet est renseigné dans Mon profil → Facturation.
4. Émettez la facture comme d'habitude (une facture libre convient très bien pour un atelier ou une intervention), puis ouvrez-la et cliquez « Télécharger pour Chorus Pro ».

Le fichier obtenu est la même facture (même numéro, mêmes montants), dans la version des données que Chorus Pro attend. Si un SIRET manque, SerenGest vous dit lequel compléter avant de produire le fichier.

3. Déposez la facture sur Chorus Pro

La première fois : créer votre compte

Rendez-vous sur chorus-pro.gouv.fr et créez votre compte fournisseur avec votre SIRET. Votre structure (votre entreprise individuelle) est en général déjà connue du portail grâce au répertoire Sirene : vous vous y rattachez. Cette étape ne se fait qu'une fois.

Le chemin du dépôt

1. Connectez-vous à Chorus Pro.
2. Allez dans l'espace « Factures émises ».
3. Choisissez « Déposer une facture », puis le dépôt d'un fichier (votre PDF Factur-X).
4. Sélectionnez le fichier téléchargé depuis SerenGest (F2026….-chorus-pro.pdf).
5. Chorus Pro lit les données embarquées : vérifiez le destinataire (le nom et le SIRET de l'organisme), le n° d'engagement, le code service et le montant.
6. Validez le dépôt.

Votre facture apparaît ensuite dans la liste des factures émises, avec son statut. Les plus courants : déposée, mise à disposition du destinataire, mandatée, puis mise en paiement. Vous suivez ainsi votre règlement sans relancer personne.

4. Le dépôt est refusé ? Supprimez le code service

C'est le cas le plus fréquent, et il se règle en deux minutes. Chorus Pro vérifie que le code service indiqué existe bien parmi les services actifs de l'organisme. Si vous avez recopié le code « service » du bon de commande et que c'est un code interne, le portail ne le reconnaît pas et la facture ne s'importe pas.

La solution :

1. Dans SerenGest, ouvrez la fiche de l'organisme et videz le champ « Code service ».
2. Rouvrez la facture et cliquez à nouveau « Télécharger pour Chorus Pro » : le nouveau fichier ne contient plus de code service.
3. Déposez ce nouveau fichier sur Chorus Pro.

Beaucoup d'organismes n'exigent pas de code service : la facture est alors acheminée avec le SIRET et le numéro d'engagement, qui restent indispensables. Si l'organisme exige un code service, il en a un seul ou quelques-uns, visibles dans l'annuaire des structures publiques de Chorus Pro (recherche par SIRET) ; à défaut, demandez-le au contact indiqué sur le bon de commande.

Ne modifiez jamais le numéro ou le montant d'une facture pour la redéposer : c'est la même facture, seul le fichier est régénéré. Si la facture elle-même est fausse (mauvais montant, mauvais client), corrigez-la par un avoir puis émettez une nouvelle facture, comme pour n'importe quel client (voir comment corriger une facture).

Les erreurs les plus courantes

• SIRET à 9 chiffres : le SIREN ne suffit pas, ni pour vous ni pour l'organisme. Il faut les 14 chiffres du SIRET.
• Numéro d'engagement oublié : sans lui, le service comptable ne peut pas rattacher votre facture ; elle risque d'être rejetée ou mise en attente.
• Code service interne recopié : videz-le et redéposez (voir plus haut).
• Facture envoyée par e-mail : pour un organisme public, le dépôt sur Chorus Pro est la voie officielle, et c'est lui qui déclenche le paiement.

Et si vous travaillez avec Pennylane ? SerenGest y envoie toujours la facture pour votre comptabilité, mais sans la transmettre une seconde fois à l'organisme : pour un client public, c'est Chorus Pro qui fait foi. Pour comprendre comment ce circuit s'articule avec la réforme qui arrive, lisez notre article sur la facturation électronique en 2026 pour les auto-entrepreneurs.

À retenir

• Un organisme public (mairie, école, hôpital, médiathèque…) se facture via Chorus Pro, jamais par simple e-mail.
• Reportez depuis le bon de commande le SIRET de l'organisme, le n° d'engagement et, s'il est exigé, le code service ; vérifiez votre propre SIRET complet.
• Dans SerenGest : fiche cochée « organisme public », puis « Télécharger pour Chorus Pro », et dépôt dans Factures émises → Déposer une facture.
• Facture refusée ? Videz le code service, retéléchargez le fichier et redéposez-le.
• La facturation Factur-X est incluse dès la formule gratuite Démarrage (voir les tarifs).

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